[導(dǎo)讀]中國(guó)移動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷增長(zhǎng)，但也存在對(duì)下屬公司監(jiān)督管理不到位，廉政建設(shè)和廉潔從業(yè)方面制度不完善、執(zhí)行不到位等問(wèn)題。

　　5月10日消息，今天，中華人民共和國(guó)審計(jì)署發(fā)布了《中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司2011年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《審計(jì)結(jié)果》”)。《審計(jì)結(jié)果》顯示，中國(guó)移動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷增長(zhǎng)，但也存在對(duì)下屬公司監(jiān)督管理不到位，廉政建設(shè)和廉潔從業(yè)方面制度不完善、執(zhí)行不到位等問(wèn)題。中國(guó)移動(dòng)隨即給出回應(yīng)。

　　根據(jù)審計(jì)署報(bào)告，中國(guó)移動(dòng)主要存在以下幾點(diǎn)問(wèn)題：

　　1、截至2011年底，廣東移動(dòng)、北京移動(dòng)未嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)自2010年9月起全面落實(shí)客戶入網(wǎng)實(shí)名登記制度的要求，移動(dòng)用戶實(shí)名比例分別僅18.5%和41.4%。

　　2、2005年至2011年，中國(guó)移動(dòng)所屬10家單位存在通過(guò)虛假銷(xiāo)售或采購(gòu)等方式虛增收入和成本、將支付給代理商的酬金直接沖減收入、不按期分?jǐn)偝杀举M(fèi)用、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)抵銷(xiāo)不充分等問(wèn)題，7年間合計(jì)造成多計(jì)收入1.3億元，多計(jì)成本費(fèi)用1.44億元，導(dǎo)致少計(jì)利潤(rùn)0.14億元，其中2011年少計(jì)利潤(rùn)0.89億元。

　　3、2009年至2011年，內(nèi)蒙古移動(dòng)購(gòu)買(mǎi)促銷(xiāo)品取得的26張發(fā)票為虛假發(fā)票，涉及金額240.71萬(wàn)元;福建移動(dòng)福州分公司開(kāi)具給客戶的2386張發(fā)票未填寫(xiě)收款方名稱(chēng)，涉及金額370.91萬(wàn)元。

　　4、2005年至2011年，中移動(dòng)集團(tuán)總部共支付辦公電腦租賃費(fèi)5303.53萬(wàn)元，其每2年租金為租賃電腦原價(jià)的105%，且租期滿后將電腦返還出租方。

　　對(duì)此，中國(guó)移動(dòng)回應(yīng)稱(chēng)，除需要報(bào)監(jiān)管部門(mén)審批后執(zhí)行的事項(xiàng)外，各項(xiàng)問(wèn)題均已整改完畢，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。此外，集團(tuán)層面共新制定、修訂21項(xiàng)制度辦法。

　　以下為中華人民共和國(guó)審計(jì)署發(fā)布的《2013年第6號(hào)公告：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司2011年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果》 全文：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，審計(jì)署2012年對(duì)中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中移動(dòng)集團(tuán))2011年度財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)，并對(duì)審計(jì)范圍內(nèi)涉及的重大事項(xiàng)追溯相關(guān)年度。

　　一、基本情況

　　中移動(dòng)集團(tuán)成立于2000年5月，注冊(cè)資本3000億元，擁有全資和控股二級(jí)子公司33家，主要從事移動(dòng)話音、數(shù)據(jù)、IP電話和多媒體業(yè)務(wù)。中移動(dòng)集團(tuán)全資擁有中國(guó)移動(dòng)(香港)集團(tuán)有限公司，由其控股的中國(guó)移動(dòng)有限公司在香港和紐約上市。據(jù)中移動(dòng)集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表反映，截至2011年底，中移動(dòng)集團(tuán)資產(chǎn)總額11 632.64億元、負(fù)債總額3277.23億元、所有者權(quán)益總額8355.41億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5659.72億元、利潤(rùn)總額1499.45億元。

　　二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)

　　本次重點(diǎn)審計(jì)了中移動(dòng)集團(tuán)總部及所屬10家企業(yè)(單位)，涉及資產(chǎn)量占中移動(dòng)集團(tuán)資產(chǎn)總額的50%以上。審計(jì)結(jié)果表明，中移動(dòng)集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷增長(zhǎng)，會(huì)計(jì)信息基本真實(shí)地反映了企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，但也存在對(duì)下屬公司監(jiān)督管理不到位，廉政建設(shè)和廉潔從業(yè)方面制度不完善、執(zhí)行不到位等問(wèn)題。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

　　(一)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理存在的問(wèn)題

　　1. 2005年至2011年，中移動(dòng)集團(tuán)所屬10家單位存在通過(guò)虛假銷(xiāo)售或采購(gòu)等方式虛增收入和成本、將支付給代理商的酬金直接沖減收入、不按期分?jǐn)偝杀举M(fèi)用、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)抵銷(xiāo)不充分等問(wèn)題，7年間合計(jì)造成多計(jì)收入1.3億元，多計(jì)成本費(fèi)用1.44億元，導(dǎo)致少計(jì)利潤(rùn)0.14億元。其中2011年少計(jì)利潤(rùn)0.89億元。

　　2. 2005年至2011年，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣東移動(dòng))、河北有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)河北移動(dòng))等24家單位通過(guò)應(yīng)付福利費(fèi)科目為職工購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)3.96億元;中移動(dòng)集團(tuán)設(shè)計(jì)院等2家單位在中移動(dòng)集團(tuán)已統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)的情況下，另行購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)0.57億元。

　　3. 2009年至2011年，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司將應(yīng)付工資9805.60萬(wàn)元以勞動(dòng)競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)的形式轉(zhuǎn)至工會(huì)后發(fā)放給職工，部分所屬分公司未代扣代繳個(gè)人所得稅;中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)蒙古移動(dòng))、山東有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)山東移動(dòng))虛列支出套取資金1461.03萬(wàn)元存放賬外，用于招待費(fèi)及職工福利等支出。

　　4. 2011年，中移動(dòng)集團(tuán)所屬中國(guó)鐵通集團(tuán)公司賬面反映與中移動(dòng)集團(tuán)的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易收入和成本分別多計(jì)7.54億元、1.5億元。

　　5. 2009年至2011年，內(nèi)蒙古移動(dòng)購(gòu)買(mǎi)促銷(xiāo)品取得的26張發(fā)票為虛假發(fā)票，涉及金額240.71萬(wàn)元;中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)福建有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)福建移動(dòng))福州分公司開(kāi)具給客戶的2386張發(fā)票未填寫(xiě)收款方名稱(chēng)，涉及金額370.91萬(wàn)元。

　　(二)執(zhí)行國(guó)家政策存在的問(wèn)題

　　截至2011年底，廣東移動(dòng)、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)北京有限公司未嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)自2010年9月起全面落實(shí)客戶入網(wǎng)實(shí)名登記制度的要求，移動(dòng)用戶實(shí)名比例分別僅18.5%和41.4%。

　　(三)重大經(jīng)濟(jì)決策事項(xiàng)存在的問(wèn)題

　　1. 截至2011年底，中移動(dòng)集團(tuán)總部及下屬4個(gè)二級(jí)單位未按規(guī)定出臺(tái)“三重一大”事項(xiàng)實(shí)施細(xì)則。

　　2. 2005年以來(lái)，中移動(dòng)集團(tuán)對(duì)外重大投資(收購(gòu))項(xiàng)目共6個(gè)，其中由集團(tuán)公司承擔(dān)3個(gè)虧損項(xiàng)目(近3年累計(jì)投資虧損31.86億元)，由上市公司承擔(dān)3個(gè)盈利項(xiàng)目(近3年累計(jì)取得投資收益62.17億元)，利益分配向上市公司傾斜。

　　3. 2005年至2011年，中移動(dòng)集團(tuán)投資建設(shè)的“村村通”工程由上市公司運(yùn)營(yíng)管理，集團(tuán)承擔(dān)折舊成本115.14億元。

　　(四)內(nèi)部管理存在的問(wèn)題

　　1. 合作商引入方面。2007年至2011年，福建移動(dòng)7項(xiàng)合作類(lèi)增值業(yè)務(wù)未簽訂合同即上線運(yùn)營(yíng)，涉及金額4303.75萬(wàn)元;中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖南有限公司違反工業(yè)和信息化部關(guān)于“停止新增發(fā)展‘移動(dòng)總機(jī)’業(yè)務(wù)用戶”的規(guī)定，新增“移動(dòng)總機(jī)”集團(tuán)單位4713家;廣東移動(dòng)違反該公司規(guī)定引入12家注冊(cè)資金未達(dá)到規(guī)定要求的服務(wù)供應(yīng)商;內(nèi)蒙古移動(dòng)、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)遼寧有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)遼寧移動(dòng))及其所屬6家分公司與無(wú)資質(zhì)供應(yīng)商簽訂服務(wù)或采購(gòu)合同，涉及金額7720.87萬(wàn)元。

　　2. 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與辦公費(fèi)用控制方面。截至2011年末，河北移動(dòng)、福建移動(dòng)所屬9個(gè)分公司超標(biāo)準(zhǔn)支付代理商酬金等款項(xiàng)2264萬(wàn)元;2009年至2011年，中移動(dòng)集團(tuán)所屬內(nèi)蒙古移動(dòng)包頭分公司等5家單位存在挪用、丟失或冒領(lǐng)促銷(xiāo)品等問(wèn)題，涉及金額4967萬(wàn)元;2005年至2011年，中移動(dòng)集團(tuán)總部共支付辦公電腦租賃費(fèi)5303.53萬(wàn)元，其每2年租金為租賃電腦原價(jià)的105%，且租期滿后將電腦返還出租方。

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